С 1 рубля налоговых доходов, собранных на территории Томска в 1 квартале 2012 года, в городском бюджете остается 8 копеек
Члены комитета по бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска заслушали отчет администрации города об исполнении бюджета за первый квартал 2012 года и приняли информацию к сведению.
По данным начальника департамента финансов администрации г. Томска Ирины Ярцевой, по итогам за 1 квартал 2012 года бюджет города по доходам исполнен в сумме 2 млрд. 116 млн. 466,9 тыс. руб. или 97,8% от плановых назначений. Из них:
-по налоговым доходам план исполнен на 99,5% - поступления составили 928 млн. 276,1 тыс. руб.;
-по неналоговым доходам - на 95,0% поступления 373 млн. 782,2 тыс. руб.;
-по безвозмездным поступлениям на 97,4% поступления – 814 млн. 408,6 тыс. руб.
Расходная часть бюджета исполнена на 75,7% - 2 млрд. 2 млн. 318,3 тыс. руб., в том числе за счет:
-средств местного бюджета – 85,2%, неисполнение составило 253 млн. 139 тыс. руб.;
-безвозмездных поступлений из бюджетов разных уровней – 58,2%, неисполнение составило 388 млн. 830,5 тыс. руб.
Для сведения
Значительный темп роста доходов в 1 квартале текущего года связан с продажей комплекса строений с земельным участком на общую сумму 157 млн. 606,7 т.р. Безвозмездные поступления увеличились на 34 103,9 т.р. (на 4%). План по налоговым и неналоговым доходам за 1 квартал 2012 года исполнен на 98,1%
Не выполнен план по следующим видам налоговых доходов: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 8 244,8 т.р. или на 7,3%; единый сельскохозяйственный налог – на 6,8 т.р. или на 1,3%; налог на имущество физических лиц – на 73,1 т.р. или на 0,4%; налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – на 1 109,6 т.р. или на 58,4%; государственная пошлина – на 2 532,1 т.р. или на 8%.
Объем налоговых доходов, собранных на территории города, в 1 квартале 2012 года составил 10 997 791т.р. (2011 год – 9 583 898 т.р.). С 1 рубля налоговых доходов, собранных на территории города в 1 квартале 2012 года, осталось в бюджете города 8 коп. (1 квартал 2011 года - 9 коп.), в областной и федеральный бюджеты направлены соответственно 31 коп. и 61 коп. (в 1 квартале 2011 года – 34 коп. и 57 коп. соответственно).
Невыполнение плановых назначений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, и средствам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, по-прежнему, связано с задолженностью и неплатежеспособностью строительных организаций и предприятий промышленности, а также низкой активностью юридических и физических лиц в участии в аукционах по продаже права аренды земельных участков.
Невыполнение в подгруппе доходов «доходы от продажи материальных и нематериальных активов» по доходам от продажи земельных участков связано с низкой активностью участия в аукционах.
Экономия бюджетных средств, сформировавшаяся при размещении муниципальных заказов, по состоянию на 01.04.2012 составила 12 002 т.р.
На 01.04.2012 профицит бюджета Города Томска составил 114 148,6 т.р., который сложился за счет превышения поступлений на единый счет бюджета над выбытием средств.
Объем муниципального долга на 01.04.2012 составил 2 152 636,2 т.р. или 40,82% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В целом, объем муниципального долга Города Томска сократился по сравнению с 01.01.2012 на 26 363,8 т.р. за счет направления в полном объеме на погашение действующих долговых обязательств остатков средств бюджета Города Томска, сложившихся на начало года на едином счете бюджета.
Обеспечено выполнение обязательств по выплате заработной платы с начислениями, публичных нормативных обязательств без задержки, в установленные сроки.